| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GESTAO A + DESENVOLV |
| Número do empenho: | 1296 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente inscrição no curso "Pareceres Obrigatórios do Controle Interno nas Prestações de Contas Anuais", nos dias 26 e 27/02, no Auditório da CDP em Porto Alegre. | 1.090,00 | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Referente inscrição no curso "Pareceres Obrigatórios do Controle Interno nas Prestações de Contas Anuais", nos dias 26 e 27/02, no Auditório da CDP em Porto Alegre. | 1.090,00 | ||
| 24/02/2025 | Referente inscrição no curso "Pareceres Obrigatórios do Controle Interno nas Prestações de Contas Anuais", nos dias 26 e 27/02, no Auditório da CDP em Porto Alegre. | 1.090,00 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001296/2025 Gestao A + Desenvolv - 1001681 | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
