| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO THOMAS |
| Número do empenho: | 1302 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Referente pagamento de despesas de digitalização, conforme recibos em anexo. | 11,85 | 23,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Referente pagamento de despesas de digitalização, conforme recibos em anexo. | 23,70 | ||
| 17/02/2025 | Conforme Recibo Nº 69052; 69053; | 23,70 | ||
| 21/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001302/2025 PAULO THOMAS - 2016682 | 23,70 | ||
| TOTAL | 23,70 | 23,70 | 23,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
