| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 1309 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TELA Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção da Sec. de Esportes. | 99,90 | 199,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | TELA Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção da Sec. de Esportes. | 199,80 | ||
| 14/05/2025 | Aquisição de material para a manutenção da Secretaria de Esportes. Conforme Nota Fiscal Nº 1/59508; | 199,80 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de material para a manutenção da Secretaria de Esportes. Conforme Nota Fiscal Nº 1/59508; | 197,40 | ||
| 16/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1309/2025 | 2,40 | ||
| TOTAL | 199,80 | 199,80 | 199,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/05/2025 | 2,40 | 2359/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,40 |
