Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1309 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |
| Função: |
DESPORTO E LAZER |
| Subfunção: |
DESPORTO COMUNITÁRIO |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TELA
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção da Sec. de Esportes. |
99,90 |
199,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
TELA
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção da Sec. de Esportes. |
199,80 |
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| 14/05/2025 |
Aquisição de material para a manutenção da Secretaria de Esportes.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/59508; |
|
199,80 |
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| 16/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material para a manutenção da Secretaria de Esportes.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/59508; |
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197,40 |
| 16/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1309/2025 |
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2,40 |
| TOTAL |
199,80 |
199,80 |
199,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/05/2025 |
2,40 |
2359/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,40 |
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