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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1311 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. 23,50 1.057,50
27.00 Serviços técnicos profissionais de pintor, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de serviços técnicos profissionais para a manutenção do parque Nardy de Farias Alvim 25,40 685,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Serviços técnicos profissionais de pintor, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de serviços técnicos profissionais para a manutenção do parque Nardy de Farias Alvim 1.743,30
TOTAL 1.743,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.743,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.