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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1313 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 Transporte escolar LINHA 06 - IAPD – COLÔNIA VINTE: conforme especificações e condições constantes do edital. 755,20 26.432,00
35.00 Transporte escolar LINHA 11 - PEREIRA CORUJA – IBICUÍ – EMILIO SCHENK – ANTONINA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: Serviço de Locação de Meio de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari-Contrato 084/2024 770,00 26.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 Transporte escolar LINHA 06 - IAPD – COLÔNIA VINTE: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte escolar LINHA 11 - PEREIRA CORUJA – IBICUÍ – EMILIO SCHENK – ANTONINA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: Serviço de Locação de Meio de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari-Contrato 084/2024 53.382,00
28/02/2025 Serviço de Locação de Meio de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari-Contrato 084/2024 Cfe. ciente de Sinara Lautert 18.302,40
07/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de Locação de Meio de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari-Contrato 084/2024 Cfe. ciente de Sinara Lautert 17.504,42
07/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1313/2025 797,98
TOTAL 53.382,00 18.302,40 18.302,40
SALDO A PAGAR 35.079,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/02/2025 797,98 877/2025 Lançada
TOTAL   797,98