Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SM BRENDLER CONFECCOES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1321 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
SEGURANÇA PÚBLICA |
| Subfunção: |
DEFESA CIVIL |
| Projeto / Atividade: |
FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 57.00 |
CAMISETA |
41,89 |
2.387,73 |
| 8.00 |
ACRILICO |
42,75 |
342,00 |
| 9.00 |
CAMISA |
73,00 |
657,00 |
| 4.00 |
CALÇÃO |
58,90 |
235,60 |
| 15.00 |
CALÇÃO |
56,90 |
853,50 |
| 19.00 |
UNIFORMES - REGATA |
53,00 |
1.007,00 |
| 4.00 |
CAMISA - POLO
Finalidade: Solicitação de aquisição de fardamento para o Corpo de Bombeiros. |
73,00 |
292,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
CAMISETA ACRILICO CAMISA CALÇÃO CALÇÃO UNIFORMES - REGATA CAMISA - POLO
Finalidade: Solicitação de aquisição de fardamento para o Corpo de Bombeiros. |
5.774,83 |
|
|
| TOTAL |
5.774,83 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.774,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
