Contratação de empresa especializada para fornecer uma licença de software de backup em nuvem para os servidores da Prefeitura Municípal de Taquari/RS, incluindo garantia de funcionamento e suporte técnico, para solucionar quaisquer problemas que possam surgir durante o período de execução dos serviços, nos termos e condições definidos no edital e em seu Anexo I – Termo de Referência.
Finalidade: CONTRATO Nº 073/2024 - PE Nº 007/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENÇ
297,00
2.079,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2025
Contratação de empresa especializada para fornecer uma licença de software de backup em nuvem para os servidores da Prefeitura Municípal de Taquari/RS, incluindo garantia de funcionamento e suporte técnico, para solucionar quaisquer problemas que possam surgir durante o período de execução dos serviços, nos termos e condições definidos no edital e em seu Anexo I – Termo de Referência.
Finalidade: CONTRATO Nº 073/2024 - PE Nº 007/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENÇA DE SOFTWARE DE BACHUP EM NUVEM, PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA DE TAQUARI.
2.079,00
08/01/2025
CONTRATO Nº 073/2024 - PE Nº 007/2024 - Contratação de empresa especializada para fornecer uma licença de software de backup em nuvem para os servidores da Prefeitura, incluindo garantia de funcionamento e suporte técnico, para solucionar quaisquer problemas que possam surgir durante o período de execução dos serviços, nos termos e condições definidos no edital e em seu Anexo I.
Conforme Nota Fiscal Nº E/3427;
297,00
10/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 073/2024 - PE Nº 007/2024 - Contratação de empresa especializada para fornecer uma licença de software de backup em nuvem para os servidores da Prefeitura, incluindo garantia de funcionamento e suporte técnico, para solucionar quaisquer problemas que possam surgir durante o período de execução dos serviços, nos termos e condições definidos no edital e em seu Anexo I.
Conforme Nota Fiscal Nº E/3427;
297,00
TOTAL
2.079,00
297,00
297,00
SALDO A PAGAR
1.782,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
