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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: E. AGUIAR COMéRCIO DE MATERIAIS ELéTRICOS E PRODUT

Dados do Empenho

Número do empenho:	1336	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função:	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade:	MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Pedra sanitária - embalagem com 35g. Validade mínima de 1 ano. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conforme a ata de registro nº 106/2024.	0,85	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	Pedra sanitária - embalagem com 35g. Validade mínima de 1 ano. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conforme a ata de registro nº 106/2024.	85,00
TOTAL		85,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				85,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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