| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E. AGUIAR COMéRCIO DE MATERIAIS ELéTRICOS E PRODUT |
| Número do empenho: | 1336 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Pedra sanitária - embalagem com 35g. Validade mínima de 1 ano. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conforme a ata de registro nº 106/2024. | 0,85 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Pedra sanitária - embalagem com 35g. Validade mínima de 1 ano. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conforme a ata de registro nº 106/2024. | 85,00 | ||
| 30/09/2025 | compra não realizada. | -85,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
