Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DRSUL VEICULOS LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
1339
Data de lançamento:
18/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:
PBF-PISO BÁSICO FIXO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro Combustível
41,69
41,69
1.00
FILTRO ÓLEO
70,72
70,72
1.00
FILTRO DE ENTRADA
83,37
83,37
1.00
FILTRO DE AR
108,67
108,67
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO
13,65
13,65
3.00
OLEO MOTOR
46,78
140,34
1.00
LIMPADOR FREIOS
65,98
65,98
2.00
LAMPADAS
Finalidade: Revisão veiculo KWID placa JBR9J65
9,90
19,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
Filtro Combustível FILTRO ÓLEO FILTRO DE ENTRADA FILTRO DE AR ANEL DE VEDAÇÃO OLEO MOTOR LIMPADOR FREIOS LAMPADAS
Finalidade: Revisão veiculo KWID placa JBR9J65
544,22
TOTAL
544,22
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
544,22
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
