| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 1352 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO confeccao de carimbo mod.302 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | SERVIÇO confeccao de carimbo mod.303 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SERVIÇO confeccao de carimbo mod.303 Finalidade: Confecção de três carimbos de autorização para Secretária de Saúde com CNPJ da Prefeitura do municipio, ESF da Praia | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | SERVIÇO confeccao de carimbo mod.302 SERVIÇO confeccao de carimbo mod.303 SERVIÇO confeccao de carimbo mod.303 Finalidade: Confecção de três carimbos de autorização para Secretária de Saúde com CNPJ da Prefeitura do municipio, ESF da Praia | 240,00 | ||
| 24/02/2025 | Confecção de três carimbos de autorização para Secretária de Saúde com CNPJ da Prefeitura do municipio, ESF da Praia Cfe. ciente de José H. Saraiva Dias - Secretário da Saúde | 240,00 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de três carimbos de autorização para Secretária de Saúde com CNPJ da Prefeitura do municipio, ESF da Praia Cfe. ciente de José H. Saraiva Dias - Secretário da Saúde | 223,68 | ||
| 26/02/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1352/2025 | 4,80 | ||
| 26/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1352/2025 | 11,52 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/02/2025 | 4,80 | 766/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/02/2025 | 11,52 | 766/2025 | Lançada |
| TOTAL | 16,32 |
