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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1352	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO confeccao de carimbo mod.302	70,00	70,00
1.00	SERVIÇO confeccao de carimbo mod.303	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO confeccao de carimbo mod.303 Finalidade: Confecção de três carimbos de autorização para Secretária de Saúde com CNPJ da Prefeitura do municipio, ESF da Praia	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	SERVIÇO confeccao de carimbo mod.302 SERVIÇO confeccao de carimbo mod.303 SERVIÇO confeccao de carimbo mod.303 Finalidade: Confecção de três carimbos de autorização para Secretária de Saúde com CNPJ da Prefeitura do municipio, ESF da Praia	240,00
TOTAL		240,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				240,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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