Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1354 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
OLEO LUBRIFICANTE 5w30
Finalidade: Aquisiçao de 24 litros de oleo 5 W/30 para uso nos veiculos da secretaria da saúde,cfe. orçamento anexo. |
44,00 |
1.056,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
OLEO LUBRIFICANTE 5w30
Finalidade: Aquisiçao de 24 litros de oleo 5 W/30 para uso nos veiculos da secretaria da saúde,cfe. orçamento anexo. |
1.056,00 |
|
|
| TOTAL |
1.056,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.056,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
