| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA |
| Número do empenho: | 1354 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | OLEO LUBRIFICANTE 5w30 Finalidade: Aquisiçao de 24 litros de oleo 5 W/30 para uso nos veiculos da secretaria da saúde,cfe. orçamento anexo. | 44,00 | 1.056,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | OLEO LUBRIFICANTE 5w30 Finalidade: Aquisiçao de 24 litros de oleo 5 W/30 para uso nos veiculos da secretaria da saúde,cfe. orçamento anexo. | 1.056,00 | ||
| 17/03/2025 | Aquisiçao de 24 litros de oleo 5 W/30 para uso nos veiculos da secretaria da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 101/712; | 1.056,00 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisiçao de 24 litros de oleo 5 W/30 para uso nos veiculos da secretaria da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 101/712; | 1.053,47 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1354/2025 | 2,53 | ||
| TOTAL | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/03/2025 | 2,53 | 1207/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,53 |
