| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADAIR GONCALVES DA SILVA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | caderno de 80 folhas Finalidade: Aquisição de cadernos para o Pré- Educação , alunos da Educação Infantil | 6,99 | 978,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | caderno de 80 folhas Finalidade: Aquisição de cadernos para o Pré- Educação , alunos da Educação Infantil | 978,60 | ||
| 21/02/2025 | Aquisição de cadernos para o Pré- Educação , alunos da Educação Infantil Cfe. ciente de Sinara Lautert - Secretaria da Educação | 978,60 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001365/2025 Adair Goncalves da Silva & Cia Ltda - 42617 | 978,60 | ||
| TOTAL | 978,60 | 978,60 | 978,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
