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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1370	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2025 - LEVAR CAMINHÃO IZN0G05 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. CONFORME MEMORANDO 81/2025 DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ASSINADO POR RENATO SCHERER DA SILVA - SECRETARIO DE OBRAS	55,63	55,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2025 - LEVAR CAMINHÃO IZN0G05 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. CONFORME MEMORANDO 81/2025 DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ASSINADO POR RENATO SCHERER DA SILVA - SECRETARIO DE OBRAS	55,63
18/02/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2025 - LEVAR CAMINHÃO IZN0G05 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. CONFORME MEMORANDO 81/2025 DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ASSINADO POR RENATO SCHERER DA SILVA - SECRETARIO DE OBRAS		55,63
21/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001370/2025 Carlos Alexandre dos Santos - 2003628			55,63
TOTAL		55,63	55,63	55,63
SALDO A PAGAR				0,00