| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS BARCELLOS BRITO |
| Número do empenho: | 1371 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 19/02/2025 A 21/02/2025 - PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO EM XANGRI-LÁ/RS. | 436,12 | 872,24 |
| 1.00 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/02/2025 - PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO EM XANGRI-LÁ/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 70/2025 EM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE | 55,63 | 55,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 19/02/2025 A 21/02/2025 - PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO EM XANGRI-LÁ/RS. REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/02/2025 - PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO EM XANGRI-LÁ/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 70/2025 EM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE | 927,87 | ||
| 18/02/2025 | REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 19/02/2025 A 21/02/2025 - PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO EM XANGRI-LÁ/RS. REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/02/2025 - PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO EM XANGRI-LÁ/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 70/2025 EM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE | 927,87 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001371/2025 Andre Luis Barcellos Brito - 1000047 | 927,87 | ||
| TOTAL | 927,87 | 927,87 | 927,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
