Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO A. DOS SANTOS CONFECCOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1377 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 53.00 |
CAMISETA
Finalidade: Confecção de camisetas para organização do"ESQUENTA CARNAVAL 2025". |
55,00 |
2.915,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
CAMISETA
Finalidade: Confecção de camisetas para organização do"ESQUENTA CARNAVAL 2025". |
2.915,00 |
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| 21/02/2025 |
Confecção de camisetas para organização do"ESQUENTA CARNAVAL 2025".
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2.915,00 |
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| TOTAL |
2.915,00 |
2.915,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.915,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
