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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO TERAPEUTICO REEDUCAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 138 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 43 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Grau de Dependência I – pessoas independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de autoajuda. Deverão ser disponibizadas 72 (setenta e duas) vagas anuais, sendo o máximo de 06 (seis) vagas por mês. Finalidade: CONTRATO Nº 019/2024, ORIGINÁRIO DP PE Nº 043/2023, ATA DE REGISTRO Nº 011/2024 - INTERNAÇÃO DE EVERSON AZEVEDO BRANDÃO 1.900,00 15.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 Grau de Dependência I – pessoas independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de autoajuda. Deverão ser disponibizadas 72 (setenta e duas) vagas anuais, sendo o máximo de 06 (seis) vagas por mês. Finalidade: CONTRATO Nº 019/2024, ORIGINÁRIO DP PE Nº 043/2023, ATA DE REGISTRO Nº 011/2024 - INTERNAÇÃO DE EVERSON AZEVEDO BRANDÃO 15.200,00
08/01/2025 CONTRATO Nº 019/2024, ORIGINÁRIO DP PE Nº 043/2023, ATA DE REGISTRO Nº 011/2024 - INTERNAÇÃO DE EVERSON AZEVEDO BRANDÃO Conforme Nota Fiscal Nº E/122; 1.900,00
10/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 019/2024, ORIGINÁRIO DP PE Nº 043/2023, ATA DE REGISTRO Nº 011/2024 - INTERNAÇÃO DE EVERSON AZEVEDO BRANDÃO Conforme Nota Fiscal Nº E/122; 1.900,00
TOTAL 15.200,00 1.900,00 1.900,00
SALDO A PAGAR 13.300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.