Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES JE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1386 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
46 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
BRITA TIPO 1 - BRITA TIPO 1 |
69,16 |
6.224,40 |
| 185.00 |
BRITA TIPO 2 - BRITA TIPO 2
Finalidade: Aquisição de material para manutenção de estradas no Município. |
64,19 |
11.875,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
BRITA TIPO 1 - BRITA TIPO 1 BRITA TIPO 2 - BRITA TIPO 2
Finalidade: Aquisição de material para manutenção de estradas no Município. |
18.099,55 |
|
|
| TOTAL |
18.099,55 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
18.099,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
