Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL INAMEX |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
139 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
40 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CONTRATO Nº 207/2022 - INTERNAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À MENOR GRAZIELI CRISTINA MELLO DOS SANTOS. |
7.000,00 |
70.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
CONTRATO Nº 207/2022 - INTERNAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À MENOR GRAZIELI CRISTINA MELLO DOS SANTOS. |
70.000,00 |
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| 10/01/2025 |
Empenhado em duplicidade |
-70.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
