| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIA GARCIA CAPELAO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1392 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOLA - Bolas de futevolei para campeonato municipal Finalidade: Aquisição de material para secretaria de esportes. | 249,90 | 999,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | BOLA - Bolas de futevolei para campeonato municipal Finalidade: Aquisição de material para secretaria de esportes. | 999,60 | ||
| 25/02/2025 | Aquisição de material para secretaria de esportes. | 999,60 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001392/2025 JULIA GARCIA CAPELAO & CIA LTDA - 2013109 | 999,60 | ||
| TOTAL | 999,60 | 999,60 | 999,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
