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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSISA VRT CONS INT VALE DO TAQUARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1399 Data de lançamento: 19/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente pagamento de tarifa de serviço p/emissão de documento de anuência, para adesão a ATA de Registro de Preços. Referente ao processo nº 41/2024, Pregão Eletrônico 16/2024, Licitação Compartilhada, ATA de Reg. de Preços nº 02/2025. Conforme Resolução CONSISA nº 08/2024. Condorme Memorando nº 035/2025, assinado por Amanda P. Martins. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2025 Referente pagamento de tarifa de serviço p/emissão de documento de anuência, para adesão a ATA de Registro de Preços. Referente ao processo nº 41/2024, Pregão Eletrônico 16/2024, Licitação Compartilhada, ATA de Reg. de Preços nº 02/2025. Conforme Resolução CONSISA nº 08/2024. Condorme Memorando nº 035/2025, assinado por Amanda P. Martins. 2.500,00
19/02/2025 Referente pagamento de tarifa de serviço p/emissão de documento de anuência, para adesão a ATA de Registro de Preços. Referente ao processo nº 41/2024, Pregão Eletrônico 16/2024, Licitação Compartilhada, ATA de Reg. de Preços nº 02/2025. Conforme Resolução CONSISA nº 08/2024. Condorme Memorando nº 035/2025, assinado por Amanda P. Martins. 2.500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.