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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14	Data de lançamento:	06/01/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	DIARIAS	52,73	10.546,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2025	DIARIAS	10.546,00
14/01/2025	02/01/25 - LAJEADO/ARROIO DO MEIO 03/01/25 - BOM RETIRO/ESTRELA/LAJEADO 04/01/25 - RIO GRANDE 05/01/25 - PORTO ALEGRE/CAPAO DA CANOA 06/01/25 - PORTO ALEGRE/SAO JERONIMO 07/01/25 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE/LAJEADO 08/01/25 - PORTO ALEGRE		405,80
TOTAL		10.546,00	405,80	0,00
SALDO A PAGAR				10.546,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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