| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1400 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PIA | 199,90 | 199,90 |
| 1.00 | ARMÁRIO DE COZINHA | 599,90 | 599,90 |
| 1.00 | FOGÃO Finalidade: Aquisição de móveis para o 3ª andar. | 769,00 | 769,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | PIA ARMÁRIO DE COZINHA FOGÃO Finalidade: Aquisição de móveis para o 3ª andar. | 1.568,80 | ||
| 06/03/2025 | Aquisição de móveis para o 3ª andar, solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 15/3778; | 1.568,80 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de móveis para o 3ª andar, solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 15/3778; | 1.549,97 | ||
| 24/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1400/2025 | 18,83 | ||
| TOTAL | 1.568,80 | 1.568,80 | 1.568,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/03/2025 | 18,83 | 909/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,83 |
