| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 1407 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | SERVIÇO Finalidade: Confecção de 1000 capas para carnê de IPTU 2025. | 0,26 | 256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | SERVIÇO Finalidade: Confecção de 1000 capas para carnê de IPTU 2025. | 256,00 | ||
| 31/03/2025 | Confecção de 1000 capas para carnê de IPTU 2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/757; | 256,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de 1000 capas para carnê de IPTU 2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/757; | 247,81 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1407/2025 | 5,12 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1407/2025 | 3,07 | ||
| TOTAL | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/03/2025 | 5,12 | 1492/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/03/2025 | 3,07 | 1492/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,19 |
