| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANAINA APARECIDA VIANA 00763215090 |
| Número do empenho: | 1409 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | FOLDER Finalidade: Folders explicativos Cadastro unico/ Programa Bolsa familia | 0,60 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | FOLDER Finalidade: Folders explicativos Cadastro unico/ Programa Bolsa familia | 300,00 | ||
| 25/02/2025 | Folders explicativos Cadastro unico/ Programa Bolsa familia Cfe. ciente de Ana Paula Saldanha - Assist. Social | 300,00 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001409/2025 Janaina Aparecida Viana 00763215090 - 2012813 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
