Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
17.846,13 |
|
|
| 21/02/2025 |
Referente folha de pagamento mês 02/2025 |
|
17.846,13 |
|
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
|
|
951,62 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
|
|
3.749,99 |
| 25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
Folha de Pagamento - 2003710
SERVIDORES:AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.059,91 -- JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$2.201,13 -- MARIA RITA DA SILVA R$774,51 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$672,30– ROSILENE REIS DOS SANTOS R$6.675,29 -- SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 1.182,18 -- VALTER COSTA D SILVA R$ 1.052,69REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL FEVEREIRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO.
|
|
|
5.890,03 |
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.254,49 |
| TOTAL |
17.846,13 |
17.846,13 |
17.846,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
