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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONCRECOR OBRAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	142	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	ASFALTAM.,RECUP.E CALÇAMENTO DE RUAS
Conta de Despesa:	4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATO Nº 029/2024, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA Nº 009/2023 - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO - CONTRATO DE REPASSE Nº 939729/2022/MDR/CAIXA - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA. Saldo do empenho nº 2233/2024	110.831,55	110.831,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	CONTRATO Nº 029/2024, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA Nº 009/2023 - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO - CONTRATO DE REPASSE Nº 939729/2022/MDR/CAIXA - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA. Saldo do empenho nº 2233/2024	110.831,55
TOTAL		110.831,55	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				110.831,55

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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