| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
17.308,22 |
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| 21/02/2025 |
Referente folha de pagamento mês 02/2025 |
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17.308,22 |
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| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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199,82 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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282,18 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.133,88 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.239,15 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.714,32 |
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1428/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.738,87 |
| TOTAL |
17.308,22 |
17.308,22 |
17.308,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
