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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1440	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS Patronal
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagmento mes 02/2025	0,00	12.818,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagmento mes 02/2025	12.818,52
21/02/2025	Referente folha de pagamento mês 02/2025		12.818,52
21/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			260,00
20/03/2025	Pagamento de Empenho 1440/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.558,52
TOTAL		12.818,52	12.818,52	12.818,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21/02/2025	260,00		Lançada
TOTAL		260,00