Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1493 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |
| Função: |
DESPORTO E LAZER |
| Subfunção: |
DESPORTO COMUNITÁRIO |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
0,00 |
1.359,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
1.359,08 |
|
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| 21/02/2025 |
Referente folha de pagamento mês 02/2025 |
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1.359,08 |
|
| TOTAL |
1.359,08 |
1.359,08 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.359,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
