Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
6.173,17 |
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| 21/02/2025 |
Referente folha de pagamento mês 02/2025 |
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6.173,17 |
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| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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16,74 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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19,58 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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19,72 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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300,92 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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786,61 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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989,78 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.432,58 |
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1495/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.607,24 |
| TOTAL |
6.173,17 |
6.173,17 |
6.173,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
