Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
5.163,97 |
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| 21/02/2025 |
Referente folha de pagamento mês 02/2025 |
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5.163,97 |
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| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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24,07 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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26,42 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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189,51 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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624,95 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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817,49 |
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.481,53 |
| TOTAL |
5.163,97 |
5.163,97 |
5.163,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
