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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS FABIANO BRAGA ARAUJO

Dados do Empenho

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	06/01/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	DIARIAS	52,73	4.218,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2025	DIARIAS	4.218,40
22/01/2025	02/01/25 - LAJEADO/VENANCIO 03/01/25 - PORTO ALEGRE 04/01/25 - LAJEADO 06/01/25 - ESTRELA/TEUTONIA 08/01/25 - LAJEADO/TEUTONIA 09/01/25 - BOM RETIRO		316,38
22/01/2025	11/01/25 - PORTO ALEGRE 13/01/25 - LAJEADO 14/01/25 - SÃO JERONIMO 15/01/25 - TEUTONIA 16/01/25 - MONTENEGRO 17/01/25 - LAJEADO		316,38
27/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 02/01/25 - LAJEADO/VENANCIO 03/01/25 - PORTO ALEGRE 04/01/25 - LAJEADO 06/01/25 - ESTRELA/TEUTONIA 08/01/25 - LAJEADO/TEUTONIA 09/01/25 - BOM RETIRO			316,38
27/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 11/01/25 - PORTO ALEGRE 13/01/25 - LAJEADO 14/01/25 - SÃO JERONIMO 15/01/25 - TEUTONIA 16/01/25 - MONTENEGRO 17/01/25 - LAJEADO			316,38
TOTAL		4.218,40	632,76	632,76
SALDO A PAGAR				3.585,64

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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