Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
12.734,27 |
|
|
| 21/02/2025 |
Referente folha de pagamento mês 02/2025 |
|
12.734,27 |
|
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
26,48 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
247,48 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
1.332,78 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
1.458,28 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
1.947,54 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
2.351,45 |
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.370,26 |
| TOTAL |
12.734,27 |
12.734,27 |
12.734,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
