Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
8.303,75 |
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| 21/02/2025 |
Referente folha de pagamento mês 02/2025 |
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8.303,75 |
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| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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472,36 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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684,55 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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941,27 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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986,54 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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1.182,53 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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2.112,41 |
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1509/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.924,09 |
| TOTAL |
8.303,75 |
8.303,75 |
8.303,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
