Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2025 |
SERVIÇO SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO
Finalidade: Contrato nº 122/2023 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José." |
156.720,85 |
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09/01/2025 |
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU RS PORTA DE INCENTIVO, REF 12/2024, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SUBSECRETARIO DA SEC. DE SAUDE
Conforme Nota Fiscal Nº E/1708; |
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14.247,35 |
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20/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU RS PORTA DE INCENTIVO, REF 12/2024, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SUBSECRETARIO DA SEC. DE SAUDE
Conforme Nota Fiscal Nº E/1708; |
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14.247,35 |
04/02/2025 |
Contrato nº 122/2023 - SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO
REF 01/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSE HARRY SARAIVA - SECRETARIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº E/1734; |
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14.247,35 |
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17/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 122/2023 - SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO
REF 01/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSE HARRY SARAIVA - SECRETARIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº E/1734; |
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14.247,35 |
06/03/2025 |
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO
REF 02/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSE HARRY SARAIVA - SECRETARIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº E/1758; |
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14.247,35 |
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17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO
REF 02/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSE HARRY SARAIVA - SECRETARIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº E/1758; |
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14.247,35 |
01/04/2025 |
Contrato nº 122/2023 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José."
Conforme ciente de Josué R. Pinheiro Secretário Adjunto da Saúde
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14.247,35 |
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16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 122/2023 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José."
Conforme ciente de Josué R. Pinheiro Secretário Adjunto da Saúde
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14.247,35 |
TOTAL |
156.720,85 |
56.989,40 |
56.989,40 |
SALDO A PAGAR |
99.731,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.