| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1520 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 | 0,00 | 7.192,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 | 7.192,84 | ||
| 21/02/2025 | Referente folha de pagamento mês 02/2025 | 7.192,84 | ||
| 21/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS | 195,00 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento de Empenho 1520/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.997,84 | ||
| TOTAL | 7.192,84 | 7.192,84 | 7.192,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 21/02/2025 | 195,00 | Lançada | |
| TOTAL | 195,00 |
