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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1524	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:	TRABALHO
Subfunção:	FOMENTO AO TRABALHO
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECR. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025	0,00	6.201,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025	6.201,37
21/02/2025	Referente folha de pagamento mês 02/2025		6.201,37
21/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			180,40
21/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			809,34
21/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			901,82
25/02/2025	Pagamento de Empenho 1524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.309,81
TOTAL		6.201,37	6.201,37	6.201,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	21/02/2025	180,40		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/02/2025	809,34		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	21/02/2025	901,82		Lançada
TOTAL		1.891,56