| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
2.836,79 |
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| 21/02/2025 |
Referente folha de pagamento mês 02/2025 |
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2.836,79 |
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| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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19,50 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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38,99 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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76,34 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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327,40 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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441,11 |
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.933,45 |
| TOTAL |
2.836,79 |
2.836,79 |
2.836,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
