Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
15.470,17 |
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| 21/02/2025 |
Referente folha de pagamento mês 02/2025 |
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15.470,17 |
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| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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340,51 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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390,04 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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466,21 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.322,10 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.776,52 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.331,54 |
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1540/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.843,25 |
| TOTAL |
15.470,17 |
15.470,17 |
15.470,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
