| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1548 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 | 0,00 | 8.757,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 | 8.757,95 | ||
| 21/02/2025 | Referente folha de pagamento mês 02/2025 | 8.757,95 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$470,79 -- JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS R$5.963,18 REJEITAOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL FEVEREIRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. | 6.433,97 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 1548/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.313,37 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA : RAFAELA SILVA DA COSTA, REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO RETORNO EM ANEXO | 1.010,61 | ||
| TOTAL | 8.757,95 | 8.757,95 | 8.757,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
