3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025
0,00
8.757,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025
8.757,95
21/02/2025
Referente folha de pagamento mês 02/2025
8.757,95
25/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$470,79 -- JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS R$5.963,18 REJEITAOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL FEVEREIRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO.
6.433,97
25/02/2025
Pagamento de Empenho 1548/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.313,37
26/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA : RAFAELA SILVA DA COSTA, REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO RETORNO EM ANEXO
1.010,61
TOTAL
8.757,95
8.757,95
8.757,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
