| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA |
| Número do empenho: | 1596 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição para colocação e manutenção de rede pluvial. Conforme Ata de Registro de Peços Nº079/2024, originária do PE Nº 024/2024. Referente empenho 853/2025, anulado parcialmente, saldo que deveria ser empenhado com Recurso do exercício anterior. | 3.472,98 | 3.472,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | Aquisição para colocação e manutenção de rede pluvial. Conforme Ata de Registro de Peços Nº079/2024, originária do PE Nº 024/2024. Referente empenho 853/2025, anulado parcialmente, saldo que deveria ser empenhado com Recurso do exercício anterior. | 3.472,98 | ||
| 24/02/2025 | Cfe. ciente de Renato Scherer - Secretário de Obras | 3.472,98 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001596/2025 Artefatos de Cimento Tabai Ltda - 11991 | 3.472,98 | ||
| TOTAL | 3.472,98 | 3.472,98 | 3.472,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
