Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2025 |
CONTRATO 062/2020, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2020 -
OBJETO: LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - EXCETO PAPEL, E SERVICO DE OUTSOURCING, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POR PRECO DE PAGINA IMPRESSA |
45.000,00 |
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| 06/03/2025 |
Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato. Recibos. Nº 42771; 42772; |
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19.291,74 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato. Recibos. Nº 42771; 42772; |
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18.365,74 |
| 31/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 163/2025 |
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926,00 |
| 04/06/2025 |
CONTRATO 062/2020, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2020 -
OBJETO: LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
Conforme Recibos Nº 43425; 43426; |
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19.949,57 |
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| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 062/2020, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2020 -
OBJETO: LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
Conforme Recibos Nº 43425; 43426; |
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18.991,99 |
| 03/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 163/2025 |
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957,58 |
| 04/09/2025 |
CONTRATO 062/2020, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2020 -
OBJETO: LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - EXCETO PAPEL, E SERVICO DE OUTSOURCING, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POR PRECO DE PAGINA IMPRESSA
Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Recibo Nº 44085;
REF. EMPENHO 162/2025
2007647 - Comercial Porto Alegrense de Maquinas Calculadoras |
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5.758,69 |
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| 03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 062/2020, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2020 -
OBJETO: LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - EXCETO PAPEL, E SERVICO DE OUTSOURCING, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POR PRECO DE PAGINA IMPRESSA
Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Recibo Nº 44085;
REF. EMPENHO 162/2025
2007647 - Comercial Porto Alegrense de Maquinas Calculadoras |
|
|
5.758,69 |
| TOTAL |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
