| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 1630 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente devolução de saldo do Recurso 1008 - Transporte Escolar RS. Cfe. Memorando 213/2015, assinado por Maristel da S. Charão. | 39.384,96 | 39.384,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Referente devolução de saldo do Recurso 1008 - Transporte Escolar RS. Cfe. Memorando 213/2015, assinado por Maristel da S. Charão. | 39.384,96 | ||
| 26/02/2025 | Referente devolução de saldo do Recurso 1008 - Transporte Escolar RS. Cfe. Memorando 213/2015, assinado por Maristel da S. Charão. | 39.384,96 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001630/2025 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 44588 | 39.384,96 | ||
| TOTAL | 39.384,96 | 39.384,96 | 39.384,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
