| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 1632 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOLA | 229,90 | 459,80 |
| 1.00 | MATERIAL REDE - REDE Aquisição de material para o Campeonato Municipal. Conforme solicitado pelo Gabinete. Referente empenho nº 8025/2024 | 849,90 | 849,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | BOLA MATERIAL REDE - REDE Aquisição de material para o Campeonato Municipal. Conforme solicitado pelo Gabinete. Referente empenho nº 8025/2024 | 1.309,70 | ||
| 26/02/2025 | BOLA MATERIAL REDE - REDE Aquisição de material para o Campeonato Municipal. Conforme solicitado pelo Gabinete. Referente empenho nº 8025/2024 | 1.309,70 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001632/2025 DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 15040 | 1.309,70 | ||
| TOTAL | 1.309,70 | 1.309,70 | 1.309,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
