Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1632 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOLA |
229,90 |
459,80 |
| 1.00 |
MATERIAL REDE - REDE
Aquisição de material para o Campeonato Municipal. Conforme solicitado pelo Gabinete.
Referente empenho nº 8025/2024 |
849,90 |
849,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
BOLA MATERIAL REDE - REDE
Aquisição de material para o Campeonato Municipal. Conforme solicitado pelo Gabinete.
Referente empenho nº 8025/2024 |
1.309,70 |
|
|
| 26/02/2025 |
BOLA
MATERIAL REDE - REDE
Aquisição de material para o Campeonato Municipal. Conforme solicitado pelo Gabinete.
Referente empenho nº 8025/2024
|
|
1.309,70 |
|
| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001632/2025
DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 15040 |
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1.309,70 |
| TOTAL |
1.309,70 |
1.309,70 |
1.309,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
