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Última atualização realizada em 01/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1636 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 Serviços técnicos profissionais de soldador, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Aquisição de 70 horas de serviços tecnicos de Soldador, para manutenção da escadaria Arnt, do bairro Praia. Conforme ata de registros de preços 002/2025. 27,93 1.955,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 Serviços técnicos profissionais de soldador, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Aquisição de 70 horas de serviços tecnicos de Soldador, para manutenção da escadaria Arnt, do bairro Praia. Conforme ata de registros de preços 002/2025. 1.955,10
TOTAL 1.955,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.955,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.