Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREUS LENGLER CARDOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1639 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.33.00.00.00 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Contratação de serviço de limpeza de ar condicionado. |
250,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: Contratação de serviço de limpeza de ar condicionado. |
500,00 |
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| 17/03/2025 |
Serviço de limpeza de ar condicionado solicitado pela Secretaria da Fazenda
Conforme Nota Fiscal Nº E/358; |
|
500,00 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de limpeza de ar condicionado solicitado pela Secretaria da Fazenda
Conforme Nota Fiscal Nº E/358; |
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489,95 |
| 18/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1639/2025 |
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10,05 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/03/2025 |
10,05 |
1202/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,05 |
|
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