| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1648 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TINTA ACRÍLICA ACETINADA PREMIUM CORES VERMELHO, AMARELO OURO, BRANCO, PRETO E AZUL 18 L, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. RENDIMENTO DE 200 A 250 M² /DEMÃO EM SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO. Obs.: As marcas ofertadas obrigatoriamente têm de estar e pertencer na ABRAFATI. Finalidade: Aquisição de 05 latas de tinta acricilica acetinada, para o uso do Departamento de Serviços Urbanos, Transito, Limpeza | 250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | TINTA ACRÍLICA ACETINADA PREMIUM CORES VERMELHO, AMARELO OURO, BRANCO, PRETO E AZUL 18 L, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. RENDIMENTO DE 200 A 250 M² /DEMÃO EM SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO. Obs.: As marcas ofertadas obrigatoriamente têm de estar e pertencer na ABRAFATI. Finalidade: Aquisição de 05 latas de tinta acricilica acetinada, para o uso do Departamento de Serviços Urbanos, Transito, Limpeza Publica e Canalização Pluvial, conforme ata de registro de preços 36/2025. | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.250,00 | |||
