Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1649
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
UNIÃO PU 6 MM - PU 6 MM
6,00
12,00
5.00
LUVA COBERTURA Multitato Preta - Multitato Preta
7,50
37,50
2.00
PA DE CORTE 7 cravos com cabo de madeirta - 7 cravos com cabo de madeirta
Finalidade: Aquisição de materias de urgência , conforme memorando 079/2025 em anexo.
196,70
393,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
UNIÃO PU 6 MM - PU 6 MM LUVA COBERTURA Multitato Preta - Multitato Preta PA DE CORTE 7 cravos com cabo de madeirta - 7 cravos com cabo de madeirta
Finalidade: Aquisição de materias de urgência , conforme memorando 079/2025 em anexo.
442,90
28/02/2025
Aquisição de materias de urgência , conforme memorando 079/2025 em anexo.
Cfe. ciente de Ciro de Souza Lopes
442,90
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001649/2025
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866
442,90
TOTAL
442,90
442,90
442,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
