| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA RADIOFONICA |
| Número do empenho: | 1652 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - Divulgação entre os dias 20 e 22 de fevereiro. Finalidade: Serviço de divulgação de ações do município. | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - Divulgação entre os dias 20 e 22 de fevereiro. Finalidade: Serviço de divulgação de ações do município. | 1.050,00 | ||
| 07/03/2025 | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE 21 CHAMADAS DE 30 "QUINTA, SEXTA E SABADO" NA PROGRAMAÇAO DIARIA REFERENTE AO "ESQUENTA CARNAVAL 2025 EM TAQUARI", NO PERIODO DE 20/02/2025 A 22/02/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/27057; | 1.050,00 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001652/2025 Empresa Radiofonica - 1000544 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
