3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASTA ESCOVA 1.149/4 - ESCOVA 1.149/4
79,00
79,00
1.00
IMPULSOR 10003 - 10003
99,00
99,00
1.00
JOGO PLANETÁRIA
Finalidade: A aquisição do serviço foi necessária com urgência para manutenção do CARRO IUY1H01.348
39,00
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
PASTA ESCOVA 1.149/4 - ESCOVA 1.149/4 IMPULSOR 10003 - 10003 JOGO PLANETÁRIA
Finalidade: A aquisição do serviço foi necessária com urgência para manutenção do CARRO IUY1H01.348
217,00
28/02/2025
PASTA ESCOVA 1.149/4 - ESCOVA 1.149/4
IMPULSOR 10003 - 10003
JOGO PLANETÁRIA
Serviço foi necessário, com urgência, para manutenção do CARRO IUY1H01.348
Cfe. ciente de Josué Pinheiros - Secrtetário Adjunto da Saúde
217,00
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001657/2025
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189
217,00
TOTAL
217,00
217,00
217,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
